Budget 2022

Le budget primitif a été voté au conseil municipal du 13 décembre 2021.

Tous budgets confondus, le montant des dépenses réelles budgétées s’élève à 302,5 M€ et est en baisse de 0,8% par rapport au budget primitif 2021 (dont 202,6 M€ pour les dépenses de fonctionnement, 51,7 M€ pour les dépenses d’équipement et 48,2 M€ pour les opérations financières).

COMPTES ADMINISTRATIFS     FISCALITÉ LOCALE

Sur 100 € d'impôts municipaux

 

16 €
pour l'éducation et la jeunesse

19 €
pour la qualité et la sécurité des espaces publics

19 €
pour le pilotage et les moyens de la collectivité

 

11 €
pour les opérations d'aménagement urbain

13 €
pour la culture et le patrimoine

9 €
pour la cohésion sociale et la solidarité


 

7 €
pour le sport et le nautisme

4 €
pour la petite enfance

2 €
pour la vie des assemblées et les élections

© Fotolia

Les taux communaux d’imposition restent inchangés en 2022 et ce depuis 2009.

Depuis cette année, la part départementale de taxe foncière est reversée à la commune pour compenser la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale. Le taux communal de taxe foncière intègre donc l’ancien taux départemental. Soit un taux communal de taxe foncière inchangé de 29,00% auquel s’ajoute le taux départemental de 25,36%, soit un taux global de taxe foncière de 54,36%.

Les recettes et les dépenses de fonctionnement seront en hausse de 1,3%, ce qui permet à la Ville de maintenir son autofinancement.

Un budget de réalisation des projets

Aussi, la Ville peut continuer à investir tout en limitant le recours à l’emprunt. Le programme d’équipement, tous budgets confondus, s’élève à 51,4 millions d’euros pour 2022.

Les projets et les actions prévus en 2022

Éducation et jeunesse

Cette thématique est une politique publique prioritaire de la Ville représentant le premier poste des dépenses de politiques publiques (fonctionnement et investissement), soit 18,9%.

Les investissements (3,19 millions d’euros) sont consacrés à la rénovation, l’équipement, la sécurisation et la modernisation des écoles.

En fonctionnement, il s’agit des dépenses consacrées au fonctionnement des écoles, des cantines et des accueils périscolaires, de même que les actions en faveur de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse, et des centres sociaux.

L’éducation et la jeunesse constituent le premier poste de dépenses de fonctionnement de la Ville pour un montant global de 38,22 millions d’euros. Nous poursuivrons en 2022 le maintien de services de restauration scolaire et d’offres périscolaires de qualité.

La petite enfance

9,93 millions d’euros seront consacrés à la petite enfance, notamment pour la maintenance courante des crèches et pour leur fonctionnement, ainsi que les aides versées aux crèches associatives.

© Philippe Bréard

Qualité et sécurité des espaces publics

La qualité et la sécurité des espaces publics mobilisent 48,20 millions d’euros, consacrés tout d’abord à la rénovation énergétique complète des bâtiments (soit 8,41 M€), et à l’aménagement du plateau de Dollemard et le traitement des anciennes décharges (soit 1,31 M€).

Les autres enveloppes concernent l’aménagement des espaces verts, la sécurisation des manifestations publiques dans le cadre du dispositif Vigipirate, l’investissements de maintenance, de matériels et de travaux, l’extension du réseau de vidéo protection, l’équipements et matériels pour le commerce, la plage, la police municipale et la propreté urbaine.

© Philippe Bréard

Culture

La Ville continuera d’investir en matière culturelle avec un budget de 4,44 millions d’euros. Les principaux projets concernent le pôle muséum, les travaux de maintenance et de réhabilitation dans les bâtiments culturels, ainsi que les subventions versées pour le Tetris, le CEM, le Sirius et Un Été au Havre.

Le budget de fonctionnement consacré à la culture est de 28,15 millions d’euros pour les grands projets culturels, les événements culturels et festifs, les musées, le développement de la lecture publique et la valorisation du patrimoine culturel.

© Philippe Bréard

Opérations d'aménagement urbain

Le montant de ces investissements s’élève au global à 13,66 millions d'euros et seront consacrés à la requalification du Centre ancien et du quartier Danton, dont l’équipement socio-culturel et sportif, ainsi que l’aménagement du Quai Southampton (liaison plage-Southampton) et des abords sud du Fort de Tourneville. Les investissements concernent également les opérations d’aménagement et de rénovations urbaines (Vallée Béreult, Dumont d’Urville, réinventer Le Havre…).

En 2022, la Ville poursuivra la mise en œuvre du plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

© Erik Levilly

Cohésion sociale et solidarité

Les politiques de cohésion sociale et de solidarité (21,48 M€) donnent lieu avant tout à des dépenses de fonctionnement, notamment à travers la subvention versée au centre communal d’action sociale (CCAS). Il s’agit également de la vie sociale des territoires (salles d’animation municipale, fêtes de quartier…) et du soutien à la vie associative notamment à destination des quartiers (comités de quartier), des mesures en faveur de l’amélioration de l'habitat et du logement (fonds de solidarité logement notamment), à la cohésion sociale (programme du contrat urbain de cohésion sociale - CUCS, actions en faveur de la tranquillité et l’amélioration du cadre de vie, de l’emploi et de la formation, de l’éducation et la lutte contre l’exclusion), des actions et subventions aux associations à destination des handicapés. Il s’agit enfin des services administratifs de proximité dus à la population (état civil, guichet unique, maisons de quartier).

L’année 2022 sera marquée par les travaux dans les bâtiments à vocation sociale dont le centre médico-social Brindeau.

© Philippe Bréard - Ville du Havre

Sport et nautisme

Les dépenses d'investissement pour le sport et le nautisme s'élèvent à 3,75 millions d’euros, dont 2,18 millions d'euros pour la restructuration du stade Youri Gagarine et 1,44 million d’euros pour la maintenance et la rénovation des stades et équipements sportifs, l'acquisition de matériel et le versement de subventions d'équipement aux associations sportives.

En fonctionnement, le budget de 14,80 millions d’euros permet l’exploitation quotidienne des équipements sportifs (stades, gymnases, salles, piscines…) utilisés par les Havrais et les élèves des écoles et collèges, les animations et manifestations sportives et nautiques (Week-end de la glisse, Sport à l’école, Sport dans les quartiers, Découvrez le sport, Le Havre en forme…).

Le développement de la pratique sportive s’appuie également sur les subventions versées aux associations ou clubs sportifs amateurs et professionnels (HAC football, Saint Thomas basket, HAC handball).

© Philippe Bréard

Pilotage et moyens de la collectivité

Les enveloppes d’investissement de 12,97 millions d’euros concernent l’informatique et la mise en œuvre du schéma directeur informatique, la téléphonie, le renouvellement et l’électrification du parc automobile, notamment dans l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les travaux dans les bâtiments administratifs et techniques de la Ville et l’agencement des services.

En fonctionnement, 35,89 millions d’euros de crédits sont destinés aux différents services fonctionnels de la collectivité (approvisionnement, parc auto, systèmes d’information et télécommunications, gestion des ressources humaines, finances, juridique, moyens généraux, communication, gestion et entretien des bâtiments, restaurant municipal…).

Vie des assemblées et élections

Il s’agit des dépenses nécessaires à l’exercice de leurs fonctions par les élus et à l’organisation des élections. En 2022, se tiendront les élections législatives et l’élection présidentielle.